Integração de Cliente
Conheça o fluxo do processamento na plataforma e tire suas dúvidas.
Nossa plataforma funciona como intermediária, conectando fornecedores e compradores de forma eficiente, tornando o processo de aquisição de produtos mais ágil e conveniente para ambas as partes. Os clientes, por meio da plataforma, podem pesquisar produtos, comparar preços, acessar informações detalhadas, fazer pedidos e muito mais.

A integração de clientes nasce na plataforma, no ato que um cliente realiza o cadastro no site, que é integrado com o Sintegra onde a maior parte dos dados cadastrais são extraídos por ele como o nome da empresa e o endereço completo dela. Os dados são extraídos e formatados em uma requisição XML que é enviada para o ERP do distribuidor.
Boas práticas para o envio de requisições
Dúvidas Frequentes
Quais as informações do cliente são enviadas para os distribuidores?
O distribuidor irá receber os seguintes dados do cliente: Nome, E-mail, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Telefone Celular e Endereço (Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP).
Preciso de mais informações do cliente para concluir o cadastro dele dentro do ERP. Como proceder?
A plataforma envia apenas os dados informados na requisição. Recomendamos que o distribuidor contacte o cliente para obter todos os demais dados necessários.
Quais os dados que o cliente pode atualizar na plataforma?
O cliente pode atualizar dados como E-mail e Telefone. A única informação que ele não poderá atualizar via plataforma é seu Endereço.
O endereço de um dos meus clientes está desatualizado na receita. Consequentemente acontece o mesmo na plataforma. Como proceder?
Neste caso recomendamos que o cliente atualize o seu endereço na receita e logo que atualizado solicite ao SAC a atualização do mesmo na plataforma.
O endereço do meu cliente foi atualizado na receita, porém não houve atualização na plataforma. Como proceder?
Caso o cliente precise mudar o endereço com base na atualização da receita solicitamos que o mesmo contate o SAC para providenciar a alteração.
Por que não consigo efetuar um pedido de boleto faturado sendo que o cliente possui limite de crédito ou status APV?
Sempre tentar efetuar um novo envio de limite para esse cliente e caso não apareça verificar se o distribuidor efetuou o envio de preços para os meios de pagamentos que ele deseja efetuar o pedido.
Se mesmo assim não estiver disponível deve ser verificado se os tipos de pagamento estão habilitados para o distribuidor (Essa verificação deve ser realizada via NRP pelo distribuidor).
Porque o cliente está visualizando os preços errados ou de outra política de preço?
Sempre deve ser verificado os preços enviados para a plataforma e se esse cliente está atribuído a uma política que não deveria. Recomendamos o envio da requisição de preços para plataforma que faça a inclusão do cliente para a política desejada.
Porque clientes específicos não visualizam alguns produtos?
Nesse caso, é necessário verificar se o cliente está incluído em uma política de preço específica, da qual não há preços enviados para aquele produto.
Após a virada de produção, como os clientes da Infracommerce são enviados para o distribuidor?
Quando o distribuidor é integrado em nossa plataforma na etapa final de homologação é efetuado o envio de todos os clientes com base nas faixas de CEP que o distribuidor atende. Não conseguimos ter uma estimativa de quantos clientes podem ser enviados, neste caso recomendamos que o distribuidor prepare seu ERP para receber uma possível quantidade massiva de clientes.
Os clientes que já tenho na minha base precisam possuir cadastro na plataforma Infracommerce para efetuar pedidos?
Sim! Pode ser que o cliente de seu ERP já tenha cadastro em nossa plataforma, porém temos que ressaltar que todos os clientes da plataforma Infracommerce são enviados para o distribuidor.
Tendo ciência que isso possa ocorrer, existe a possibilidade dele ser enviado novamente (podendo ter o cadastro sobrescrito).
Observação: Caso os dados do cliente não devam ser sobrescritos, o distribuidor deverá realizar uma tratativa (Parametrização) para que os dados não sejam atualizados.
Os clientes atualmente logo que se cadastram tem o status PEN mas gostaria de possibilitar a compra para os mesmos após análise interna. Como proceder?
Podemos desabilitar essa opção na etapa de integração ou após o Go-live do distribuidor via chamado para o time de NRP. Neste caso, a partir da desabilitação, os clientes só poderão efetuar compras após o envio de status de cliente aprovado.